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咸丰县农业村庄局2020年部分决算揭露

  • 时间:2021-12-22 20:30:14 来源:bet9平台
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  (一)拟定种植业、茶叶、蔬菜、村庄动力及村庄经济展开战略、中长期展开规划,并辅导施行。提出涉农的财税、价格、金融保险等方针主张。参加拟定农业规范性文件,推动农业依法行政。

  (二)承当完善村庄运营办理体制的责任。提出深化村庄经济体制变革和安稳完善村庄根本运营准则的方针主张,辅导村庄土地承揽、耕民运用流转和承揽胶葛裁定办理。辅导、监督减轻农人负担和乡民筹资筹劳办理作业;辅导村庄集体财物和财务办理。辅导、扶持农业社会化服务体系、村庄协作经济组织、农人专业协作社和农产品行业协会的建造与展开。

  (三)辅导粮食等首要农产品出产以及特征农业展开,贯彻落实促进粮食等首要农产品出产展开以及特征农业展开的相关方针办法,引导农业工业结构的调整、农业资源的有用装备和产品品质的改善。会同有关部分辅导农业规范化、规模化出产。担任提出农业固定财物出资规模和方向、政府财务性资金组织的定见。编报部分预算并组织履行。提出扶持农业村庄展开的财务方针和项目主张,经同意后辅导施行。拟定农业开发规矩并监督施行。协作县财务局组织施行农业归纳开发项目。

  (四)促进农业产前、产中、产后一体化展开,拟定农业工业化运营、促进农产品加工业民展的方针、规划,并组织施行。组织和谐“菜篮子工程”。提出农业工业化保护方针主张。辅导农产品加工业结构调整、技能立异和服务体系建造。提出促进大宗农产品流转的方针主张,研讨拟定大宗农产品市场体系建造与展开规划。南培育、保护和展开农产品品牌。

  (五)承当进步农产品质量安全水平的责任。依法展开农产品质量安全危险点评,担任农产品质量安全监测。参加拟定农产品质量安全当地规范并会同有关部分组织施行。辅导农业查验检测体系建造。参加契合安全规范的农产品认证和监督办理。组织农产品质量安全监督办理。

  (六)组织、和谐农业出产资料市场体系建造和办理。依法展开农作物种子(种苗)出产运营答应及监督办理。会同有关部分监督施行有关农业出产资料国家规范和当地规范。展开有关肥料、农药的监督办理。

  (七)担任农作物严峻病虫害防治。贯彻履行植物保护、防疫、检疫法令法规。拟定本县农业植物检疫性有害生物应急防治预案、并辅导施行。辅导植物检疫体系建造。组织、监督对县内植物的防疫检疫作业。组织植物 检疫性有害生物普查。

  (八)承当农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,辅导种子(种苗)、化肥、农药、农机等救灾物资储藏和调剂,提出出产救灾资金组织主张,辅导紧迫救灾和灾后出产康复。

  (九)办理农业和村庄经济信息,监测剖析农业和村庄经济工作,展开相关农业计算的作业。发布农业和村庄经济信息,辅导农业信息体系建造,展开农业信息服务。

  (十)拟定农业科研、农技推行的规划、方案,会同有关部分组织全县农业科技立异体系和农业工业技能体系建造,施行科教兴农战略,组织严峻科研专项和技能推行项目的遴选及施行。组织施行农业范畴的高新技能和运用技能研讨、农业科技成果转化和技能推行。担任农业科技成果办理,组织引入农业先进技能,辅导农技推行体系变革与建造。担任农业植物新品种保护,承当县内农业转基因生物安全的监督办理作业。

  (十一)会同有关部分拟定农业村庄人才队伍建造规划并组织施行,辅导农业教育和农业作业技能开发作业,组织并参加施行村庄有用人才训练工程。会同有关部分依法施行农业村庄人才专业技能资历和从业资历办理。

  (十二)辅导农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和办理,担任野生植物保护作业。拟定犁地及根本农田质量保护与改善规划并辅导施行,依法办理犁地质量。运用工程设备、农艺、农机、生物等办法展开节水农业。

  (十三)拟定并组织施行农业生态建造规划,辅导村庄可再生动力归纳开发与运用,辅导农业生物质工业展开和农业村庄节能减排,承当辅导农业资源污染办理有关作业。辅导生态农业、循环农业等的展开。牵头办理农业外来特种。

  (十四)承办全县农业涉外事务,参加农业交易促进和有关世界经济、技能交流与协作事项,会同有关部分组织施行农业援外项目。

  (十五)拟定全县农业机械化中长期规划、技能办法,并辅导施行;提出促进农机化展开的方针主张;组织贯彻落实农业机械化法令、法规、规章,依法对上路途的拖拉机行使《中华人民共和国路途交通安全法》第八条、第九条、第十三条、第十九条、第二十三条规则的公安机关交通办理部分的办理责任;辅导农业机械化推行体系变革与建造;参加辅导设备农业展开。

  (十六)承当县委村庄作业领导小组的日常作业,担任全县“三农”作业的归纳和谐、调查研讨、查看督办和新村庄建造相关责任。

  本单位是行政作业单位。从决算单位构成看,本单位决算包含:本级决算。单位内有四个二级单位:茶叶局、农业机械化办理局、生态动力局、农业归纳法律大队。现有7个独立核算编制的部分,含土肥站、植保站、农技推行中心、畜牧技能推行站、畜牧服务中心、动物疫病防备控制中心、农业归纳开发工作室。别的还有11个城镇农业服务中心和11个城镇畜牧服务中心。

  全单位行政、作业人员编制合计154人。其间:行政编制23人,依照公事员办理的作业编制23人,公益一类作业编制108人,参照作业单位办理人员62人。到2020年12月31日,年末实有人数200人。其间:在职人员199人,离休人员0人,自收自支人员1人。还有退休人员207人,已归入社保,由养老保险基金发放养老金。

  2020年总收入21580.38万元,其间本年财务拨款收入13365.56万元,比上年同期添加2161.99万元,添加了19.3%,年头结转结余资金为8214.82万元。改动原因在于:一是组织变革后,农业体系财务兼并,人员添加,人员经费添加;二是农业功能改动,疆土、水利、财务等部分功能划分到农业,农业部分功能细化及添加,项目资金添加;三是国家注重农业展开,加大对农业项目资金的投入和新式农人、农技人员的培育。

  2020年总开销21580.38万元,其间本年财务拨款开销12762.40万元,比上年同期添加7667.77万元,添加了150.33%,年末结转结余8817.99万元。改动原因在于:一是组织变革后,农业体系财务兼并,人员及功能添加,人员及项目开支添加,二是国家注重农业项目投入,农业项目活跃推动施行及拨付,三是财务部分加大对农口资金的调度和拨付。

  2020年总收入21580.38万元,其间本年财务拨款收入13365.56万元,比上年同期添加2161.99万元,改动原因在于组织变革后,农业体系财务兼并,功能添加,人员添加,人员经费及项目经费添加;一起国家加大对农业项目的投入。年头结转结余资金8214.82万元。详细构成由一般公共预算财务拨款收入构成,占比100%,无作业收入、运营收入等。

  2020年总开销21580.38万元,其间本年财务拨款开销12762.40万元,比上年同期添加7667.77万元。包含根本开销3758.33万元,项目开销9004.07万元,年末结转结余8817.99万元,各占总开销的17.42%,41.72%,40.86%。与上年比较,根本开销添加803.01万元,项目开销添加6864.76万元,改动原因在于组织变革人员转隶,人员经费开销添加;单位功能改动,新增组织功能,渔业、水利、疆土等部分功能划归到农业部分,项目资金的出资添加,项目施行拨付资金添加。

  2020年财务拨款收入13365.56万元,比上年同期添加2161.99万元,改动原因在于组织变革后,财务兼并,功能添加,人员添加,人员经费和项目资金添加。与年头预算2987.38万元比较,添加10378.18万元,改动原因在于:一是单位兼并,人员转隶及新增,根本开销预算添加;二是专项资金预算依据中心、省级资金组织,财务再进行调度下达方针;三是依据单位项目的施行实践状况,再调整追加预算;四是年末财务项目资金下达,归入本年收入办理。

  2020年财务拨款开销12762.40万元,比上年同期添加7667.77万元。改动原因在于农业体系财务兼并,组织变革人员转隶,人员经费开销添加;单位功能改动,新增组织功能,渔业、水利、疆土等部分功能划到农业部分,项目施行资金拨付添加。与年头预算2509.43万元比较,添加10252.97万元,改动原因在于:一是财务兼并,组织变革人员转隶,人员开销添加;二是项目施行专项资金准时按需调度,依据单位实践状况调整预算,加大对项目资金的拨付;三是单位功能有所改动,项目施行量添加,开销添加。财务拨款收入的一切资金都由一般公共预算财务拨款构成。

  2020年财务拨款开销12762.40万元,与上年比照,财务拨款开销添加7667.77万元,根本开销添加803.01万元,项目开销添加6864.76万元;与年头预算2987.37万元比照,其间根本开销预算2509.43万元,项目开销预算477.94万元,开销添加9781.02万元。改动原因在于一是组织变革后,农业体系财务兼并,人员及功能添加,人员开支和项目开支添加;二是国家注重农业项目投入,农业项目活跃推动施行及拨付;三是财务部分加大对农口资金的调度和拨付。

  2020年财务拨款开销12762.40万元,其间科学技能支持20万元,文明旅行体育与传媒开销113.20万元,社会保证和作业开销1102.87万元,卫生健康开销215.39万元,节能环保开销1628万元,农林水开销9205.06万元,金融开销10万元,住宅保证开销174.20万元,粮油物资储藏开销293.67万元。各占比0.15%、0.89%、8.65%、1.69%、12.76%、72.12%、0.08%、1.36%、2.30%。与上年比较,各项开销都有所添加:科学技能支持添加19.97万元,文明旅行体育与传媒开销添加113.20万元,社会保证和作业开销添加238.45万元,卫生健康开销添加51.67万元,节能环保开销添加1571.64万元,农林水开销添加5371.24万元,金融开销添加10万元,住宅保证开销添加39.14万元,粮油物资储藏开销添加246.47万元。

  2020年财务拨款开销12762.40万元,根本开销3758.33万元,项目开销9004.07万元。与年头预算比照,根本开销:一般行政办理实务添加113.2万元,用于在职人员二次奖金预发;行政单位离退休添加214.92万元、作业单位离退休添加112.5万元,用于退休人员一次性退休费用和人员奖金预发;机关作业单位作业年金缴费开销添加18.25万元,用于补偿退休人员的养老保险;逝世抚恤添加90.78万元,用于人员一次性逝世抚恤金和安葬费;行政单位医疗添加10.69万元,用于人员医疗保险的交纳;行政工作添加503.82万元、作业工作196.36万元,用于在职人员奖金的预发;其他农业村庄开销添加25.68万元,用于人员的日子补助;住宅公积金添加1.44万元,用于交纳人员公积金。项目开销:社会保证和作业开销添加183.42万元、卫生健康开销添加11.42万元、节能环保开销添加1608万元、农林水开销削减1097.38万元、金融开销添加10万元、粮棉油储藏开销添加293.67万元。改动原因在于:一是专项资金追加施行运用;二是财务资金统筹调度,合理拨付施行。

  2020年我局根本开销3758.33万元,其间人员经费开销3600.66万元,包含工资福利开销3110.61万元、对个人和家庭补助490.05万元。共用经费开销157.66万元,包含工作费29.72万元、印刷费0.16万元、水费0.49万元、电费1.58万元、邮电费0.18万元、差盘缠6.60万元、会议费0元、训练费0.38万元、劳务费6.82万元、托付事务费1.2万元、工会经费26.16万元、福利费47.84万元、公事用车工作保护费0.16万元、其他交通费用29.25万元、修理费0.07万元、其他产品和服务开销1.27万元、公事招待费5.78万元。与上年比较,人员经费开销添加777.61万元,添加27.55%。原因在于组织变革,财务兼并,人员经费预算口径添加,人员开销添加;共用经费开销添加25.39万元,添加了19.19%,人员添加,共用经费预算总量添加,共用经费开销添加。

  公事招待费开销7.24万元,比上年添加了0.58万元,公事车工作保护费49.59万元,其间含新车置办21.33万元,比上年添加32.41万元。改动原因在于单位组织变革,部分重设,吊销二级单位财务进行财务兼并,新购法律公事用车1辆,一起单位事务功能添加,事务用车开支添加。

  2、公事用车置办及保有状况:2020年度置工作事用车1辆,公事用车置办费21.33万元,置办费添加21.33万元,改动原因在于功能添加,添加专项资金装备的下乡事务用车。公事用车保有量12辆;公事用车工作保护费28.26万元,比上年添加11.09万元,改动原因在于二级单位财务兼并,一起农业村庄作业功能改动,事务功能添加,下乡事务作业量添加。

  3、公事招待状况:2020年度国内公事招待开销7.23万元,共招待103批次,1030人次。与上年比较,招待开销添加0.57万元,招待批次为155批次,共招待800人次。改动原因在于单位功能添加,上级调研和底层调查作业添加,农业村庄作业展开愈加细化。

  4、因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个、人次数0人。因公境况费用与上年比较无改动,未产生相关费用,都为0。

  无,没有国有资本运营预算财务收入,也没有国有资本运营预算财务拨款开销,故本表无数据。

  2020年度机关工作经费开销预算为299.32万元,开销决算为157.66万元,完结预算的47.33%,比2019年度添加124.9万元,添加71.61%。添加首要原因:我局组织变革,二级单位财务兼并,人员添加,事务功能添加,年头预算总量添加,可是后期财务进行预算调整,减缩经费,进一步规范部分预算编制,进一步强化过“紧日子”的知道,严格控制行政工作开销。详细开销如下:工作费29.72万元、印刷费0.16万元、水费0.49万元,电费1.58万元,邮电费0.18万元,差盘缠6.60万元,修理费0.07万元,训练费0.38万元、公事招待费5.78万元,劳务费6.82万元,托付事务费1.2万元,工会经费26.16万元,福利费47.84万元,公共用车工作保护费0.16万元,其他交通费用29.25万元,其他产品和服务开销1.27万元。

  2020年度政府收购开销总额3180.28万元,其间:政府收购货品开销475.04万元、政府收购工程开销2652.64万元、政府收购服务开销52.6万元。颁发中小企业合同金额3180.28万元,占政府收购开销总额的100%,其间:颁发小微企业的合同金额1980万元,占政府收购开销总额的62.26%。2020年度政府收购决管用比2019年度添加3180.28万元, 改动原因在于2019年度组织变革,数据未汇入。

  到2020年12月31日,共有车辆12辆,其间,首要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保证用车2辆,法律执勤用车1辆,特种专业技能用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆。

  1、预算绩效办理作业展开状况。依据预算绩效办理要求,我局对2020年度一般公共预算项目开销全面展开绩效自评,首要涉及到项目49个,资金11094.43万元,占一般公共预算项目开销总额123.22%,自评覆盖率100%。部分全体开销绩效自评总额13365.56万元,含根本开销3578.33万元,项目开销9004.07万元。从点评成果来看,我单位较好的依照年头预算履行,达到了预期的方针,:一是聚力脱贫攻坚,特征工业得到显示,二是聚力生态环保,全域绿色得到凸显,三是聚力三产交融,工业链完善逐渐突显,四是聚力村庄宜居,“五美村庄”建造成效显着。

  2、绩效自评成果。全年部分全体预管用13365.56万元,履行数12762.4万元,履行率95.5%。首要产出和效益:(1)产出方针完结状况剖析:加工干茶年头方针值12000吨,实践完结12000吨;生猪出栏年头方针值≧50万头,实践完结47.1万头,未完结的首要原因是受疫情影响,仔猪种源偏紧;完结猪肉产值年头方针值≧3.5万吨,实践完结4万吨;出笼家禽年头方针值≧110万羽,实践完结114.16万羽;中蜂饲养5万群,实践完结4.28万群,未完结的首要原因一是受疫情影响,二是长期阴雨,蜂群逝世严峻,三是蜜源植物短缺;茶工业竞争力年头方针值入围“全国茶工业百强县”,方针已完结;组织企业新申报有机食物、绿色食物年头方针值5家,实践完结6家;新申报有机食物、绿色食物年头方针值10个,实践完结10个;携证上市农产品年头方针值≧65吨,实践完结71吨;新进规农业企业年头方针值≧3家,实践完结4家;认证省级龙头企业年头方针值≧3家,实践完结4家;认证州级龙头企业年头方针值≧12家,实践完结15家;当选全国“互联网+”农产品出村进城试点县年头方针值1个,实践完结1个;新发动建造美丽村庄示范村年头方针值10个,实践完结11个;新发动建造美丽村庄整治村年头方针值40个,实践完结43个;新建和改建村庄无害化厕所年头方针值52000户,实践完结52527户;新建、改造和进步村庄公厕年头方针值250座,实践完结279座;拆破旧房年头方针值人110000平方米,实践完结118560平方米;拆废饲养栏圈年头方针值1400个,实践完结1436个;拆违章建筑年头方针值4500平方米,实践完结4877平方米;拆私拉乱接年头方针值150处,实践完结182处;整理污水年头方针值400处,实践完结401处;整理废物年头方针值1000处,实践完结1092处;建卫生厕所年头方针值2200个,实践完结2253个;建废物转运站年头方针值15个,实践完结19个;建花果院子年头方针值3000处,实践完结3135处。(2)效益方针完结状况剖析:完结茶叶出售收入年头方针值≧16.5亿元,实践完结17亿元;安稳特征工业基地年头方针值110万亩,实践安稳在110万亩;建造工业强镇年头方针值≧2个,实践完结2个;打造特征工业县级示范点年头方针值≧25家,实践完结28家;工业扶贫影响力年头方针值显着,实践状况显着;长效工业继续带动增收时刻≧10年,实践完结﹥10年;当选国家农产品地舆标志挂号保护名单年头方针值1个,实践完结1个;新增绿色出产基地年头方针值≧4万亩,实践完结4.3万亩;线上线下出售农产品≧32亿元,实践完结32.9亿元;试点带动和村庄人居环境改善年头方针显着,实践完结显着。(3)满意度方针完结状况剖析:大众满意度年头方针值≧90%,实践完结92%。发现的问题及原因:一是全工业链建造推动缓慢,影响了工业继续展开;二是项目施行推动亟待晋级转化;三是大型龙头企业缺少,缺少中心农技人员,经济展开的后劲缺少。下一步改善办法:一是加大对工业链建造的投入,扶持特征工业展开;二是推动项目的晋级转化,多多策划利民增收的农业项目;三是加大对龙头企业的培育和扶持,然后带动农人增收,进步农技人员水平。

  3、绩效点评成果运用状况。一是经过绩效自评,知道项目推动中的缺少,进行改善补偿;二是经过绩效点评必定作业完结作用,对来年的作业策划奠定根底;三是加强农业村庄作业的推动,规划各个工业展开,促进农业村庄作业的持久展开。

  一、财务拨款(补助)收入:是指本单位本年度从本级财务部分获得的财务拨款,包含公共预算财务拨款和政府性基金预算财务拨款。二、根本开销:指为保证组织正常工作、完结日常作业任务而产生的人员开销(包含根本工资、补助补助等)和共用 开销(包含工作费、水电费、邮电费、交通费、差盘缠等)。三、项目开销:指为完结特定的行政作业任务或作业展开方针,在根本开销之外产生的各项开销。四、公事招待费:指单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)费用。五、公事用车工作保护费:指单位公事用车租用费、燃料费、修理、过桥过路费、保险费等开销。六、因公出国(境)费用:指单位作业人员公事出国(境)的住宿费、差盘缠、膳食补助费、杂费、训练费等开销。

  七、政府收购:是指各级国家机关、作业单位和集体组织,运用财务性资金收购依法拟定的会集收购目录以内的或许收购限额规范以上的货品、工程和服务的行为。政府收购不仅是指详细的收购进程,并且是收购方针、收购程序、收购进程及收购办理的总称,是一种对公共收购办理的准则,是一种政府行为。

  八、机关工作经费:指为保证行政(包含参照公事员法办理的作业单位)工作用于购买货品和服务的各项资金,包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车工作保护费以及其他费用。

  九、“三公”经费:指运用一般公共预算财务拨款组织的因公出国(境)费、公事用车置办及工作保护费和公事招待费。其间,因公出国(境)费用反映单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、膳食费、训练费、公 杂费等开销;公事用车置办及工作保护费反映单位公事用车车辆置办开销(含车辆置办税)及租用费、燃料费、修理费、 过桥过路费、保险费、安全奖赏费用等开销;公事招待费反 映单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)费用。

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